2016年度莆田职业技术学校部门预算说明
按照《莆田市财政局关于市本级财政预决算公开工作有关事项的通知》（莆市财预〔2013〕177号）、《莆田市财政局关于市直各单位“三公”经费公开等事项的通知》（莆市财预〔2014〕62号）、《莆田市人民政府办公室关于加强“三公”经费管理工作的通知》（莆政办〔2014〕44号）等相关文件的要求，现将我单位2016年度部门预算说明如下: 一、部门主要职责 莆田职业技术学校的主要职责是： （一）从事职业中专学历教育。培养职业中专人才，提高社会职业素质。 （二）进行相关职业培训、社会服务。 二、部门基本情况及构成 1.单位名称：福建省莆田职业技术学校 2.经费性质：全额拨款 3.人员编制数：177人。 4.在职人数：149人。 5.退休人数：38人。 三、部门主要工作 2016年学校的主要任务是省级示范校建设和新校区建设，主要从以下六个方面开展工作。（一）教师队伍建设（二）教育改革创新（三）德育工作（四）招生及培训工作（五）安全工作（六）新校区迁建工作 四、2016年度预算收支情况 （一）2016年度收入总计3265.9 万元，具体情况如下： 1. 财政拨款收入2982.9万元。 2. 事业收入80万元。 3. 结余结转资金 203万元。 （二）2016年度支出总计3265.9 万元，具体情况如下： 1. 基本支出总计1567.38万元 万元。其中，人员支出1184.10万元，对个人和家庭的补助支出361.15万元，公用支出22.13万元。 2. 项目支出1698.52万元。 五、2016年度“三公”经费预算情况： （二）公务接待费1.2万元。根据上级文件精神，压缩公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行费3.8万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 附件： 1. 财政拨款收支总表 2. 一般公共预算支出表 3. 一般公共预算基本支出表 4. 一般公共预算“三公” 经费支出表 5. 政府性基金预算支出表 6. 部门收支总表 7. 部门收入总表 8. 部门支出总表 附件：
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